36
Koppeling meerjarenbegroting
Bij de vaststelling van het meerjaren strategisch beleidsplan heeft het College van Bestuur
besloten geen middelen uit de reserves te halen voor realisatie van het strategisch beleid. In
de toekomst kan het College van Bestuur wel een positief resultaat bestemmen voor
specifieke activiteiten die bijdragen aan het strategisch beleid.
Het meerjarenbeleidsplan heeft nu vooral consequenties voor de inzet van personeel. Op
basis van dit plan zijn voorlopig slechts enkele keuzes gemaakt voor de meerjarenbegroting.
De scholen hebben voor 2014 aanzienlijk meer middelen begroot voor scholing:
2011
2012
2013
2014
€300.000
€188.000
€280.000
€325.000
In 2015 zal de begroting voor scholing vergelijkbaar zijn omdat Kolom de komende jaren nog
kiest voor veel externe scholing voor het modulair aanbod voor certificering. Daarna
verwachten we meer scholing door onze eigen medewerkers met verschillende expertises.
Verder wordt een investeringsbegroting uitgewerkt voor digitalisering van het onderwijs en de
interne organisatie en zijn er kosten voor het intensiveren van scholing in digitale
vaardigheden van medewerkers. Ook zijn eenmalige kosten opgenomen voor het opzetten
van pilots en experimenten voor voorzieningen/arrangementen passend onderwijs. Dit kan
nu binnen een deel van de €146.000 van de bovenschoolse begroting. Het College van
Bestuur kan – na de risico-inventarisatie en vaststelling van de meerjarenbegroting in
voorjaar 2014 - besluiten dit in te zetten voor het strategisch beleid en niet voor verlaging van
het afdrachtpercentage. (Na de risico-inventarisatie maakt het bestuur ook afspraken over de
gelabelde bestemmingsreserves voor de scholen.)
Al is er in het meerjaren strategisch beleidsplan gesteld dat we steeds periodiek uitkomsten
moeten evalueren en beleid bijstellen op basis van keuzes om in te spelen op onverwachte
(externe) ontwikkelingen, zien wij geen noodzaak om specifieke ruimte op te nemen voor
verschillende strategische opties of bandbreedtes voor mogelijke ontwikkelingen. Wel zal
met het concretiseren van het beleid in de begroting ruimte moeten komen voor de
stimulering en het behoud van flexibiliteit in de organisatie en mogelijke maatregelen voor
het personeelsbestand. Zo denken we aan kosten in- en uitstroom medewerkers
(wervingskosten zoals kosten voor assessments, de mogelijke inzet van ZZP-ers en een
voorziening vaststellingsovereenkomsten beëindiging dienstverband /vertrekpremies) en
inzet van extra middelen van het ministerie voor behoud van de werkgelegenheid voor jonge
leraren.
Voor de overdracht van SBO’s De Zeppelin en Iedersland is tijdelijk één formatieplaats aan
extra middelen beschikbaar vanuit rijksvergoedingen en afspraken met Amos.
Het bestuur zal de meerjarenbegroting in april 2014 vaststellen. Daarna zal de
meerjarenbegroting steeds jaarlijks (in december) bijgesteld worden. Bijstelling zal zeker
nodig zijn steeds wanneer het beleid van de samenwerkingsverbanden (passend onderwijs)
vastgesteld wordt, vooral voor augustus 2014.
Vervolg
De A3 zal regelmatig geagendeerd worden in de directie-overleggen (DO’s) en zal
onderwerp zijn van de gesprekscyclus met directeuren. Het management zal haar
standpunten en initiatieven voortdurend moeten toetsen aan de vraag of we een volgende
stap zetten in de goede richting, zoals beoogd met het strategisch beleid. Op deze wijze
brengen we sturing aan in ons handelen en maken we de samenhang zichtbaar. Met behulp
van de A3 bespreekt het management of de organisatie nog op koers ligt met het behalen
van haar resultaten. Vooral de resultaten uit de A3 zijn dus gespreksonderwerp.
